Mr21 moving average price

Różnica między transakcjami MR21 i MR22 W MR21 - Musisz wprowadzić nową cenę, a to spowoduje zmianę średniej kroczącej lub standardowej ceny, patrz ustawienia główne materiału. Na przykład. Nr materiału: ZZZZZZZ Cena materiału: 20,00 Jeśli używasz MR21, możesz zmienić cenę bezpośrednio na 23 lub 25, w zależności od potrzeb. W MR22 - Musisz wprowadzić kwotę, która musi zostać skorygowana, a ona trafi na średnią ruchomą cenę lub standardową cenę, w odniesieniu do ilości, którą masz na stanie. E. g Nr materiału: ZZZZZZ Materiał Cena: 0,17 Ilość: 191 Nosów Wartość całkowita. 31,57 (31,571910,17) Jeśli wprowadzisz obciążenie lub kredyt do tego materiału. Załóżmy, że chcesz dodać 100,00 do tego materiału. Po zmianie Nr materiału: ZZZZZZ Cena materiału: 0,69 Ilość: 191 Nosów Wartość całkowita. 131,57 (131,571910,69) Zamiast zwiększać wartość, można również odjąć. (przez podanie ujemnej wartości) Jest to różnica między tymi dwiema transakcjami. (c) Gotothings Wszystkie materiały na tej stronie są chronione prawami autorskimi. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić integralność treści. Informacje wykorzystywane na tej stronie są na własne ryzyko. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiednich firm. Treść strony nie jest w żaden sposób powiązana z SAP AG. Wszelkie nieautoryzowane kopiowanie lub tworzenie kopii lustrzanych jest zabronione. Zezwolenie 0001 jest ustawieniem domyślnym SAP. OX14 - Określ obszar wyceny (zaznacz tylko jeden - Po uruchomieniu systemu, bez zmian) Większość firm przyjmuje zalecany wybór SAP - Wartość Zapas materiału na poziomie zakładu Wartość Zapas materiału na poziomie zakładu lub firmy Jeśli wyceniasz zapasy materiałów na poziomie zakładu , roślina jest obszarem wyceny. Jeśli wyceniasz istotne zapasy na poziomie kodu firmy, kod firmy jest obszarem wyceny. Podejmowana decyzja dotyczy całego klienta. OX10 - Utwórz widok zmiany PlantsOVXB - Utwórz widok zmiany widoku OX18 - Przypisz zakład do kodu firmy, np. 0001 - 0001 - Wszystkie Rośliny Px1 - Roślina Px1 Px2 - Roślina Px2 OX19 - Przypisanie kodu Firmy do Obszaru Kontrolnego OB38 - Przypisanie kodu Firmy do Obszaru Kontroli Kredytowej OMJ7 - Przypisanie obszaru biznesowego do Obszaru PlantValuation i podziału np. Instalacja Px1 - Obszar biznesowy Bx1 Bx2 Przydziel obszar wyceny do obszaru biznesowego. e.g. Obszar wyceny Vx1 - Obszar biznesowy Bx1 Obszar biznesowy Bx2 OMS0 - Przypisanie kalendarza fabrycznego do zakładu i obszaru biznesowego Zakład odgrywa ważną rolę w następujących obszarach: Wycena materiału - Jeśli poziom wyceny jest zakładem, zapasy materiałów wycenia się w zakładzie poziom. Każda fabryka może mieć własne ceny materiałów i określenie konta. Zarządzanie zapasami - Zapasy materiałów są zarządzane w zakładzie. MRP - Wymagania materiałowe są planowane dla każdego zakładu. Każda roślina ma swoje własne dane MRP. Analizy dotyczące planowania materiałów można przeprowadzać w różnych zakładach. Produkcja - Każda roślina ma własne plany produkcyjne. Kalkulacja kosztów - W kosztach ceny wyceny są definiowane tylko w zakładzie. Konserwacja instalacji - jeśli zakład wykonuje zadania związane z planowaniem konserwacji instalacji, definiowany jest jako zakład planowania konserwacji. Zakład planowania konserwacji może również wykonywać zadania związane z planowaniem dla innych zakładów (zakładów utrzymania ruchu). Jeśli chcesz użyć aplikacji PP (planowanie produkcji) lub kalkulacji kosztów produktu i kosztu zlecenia, musisz ustawić wycenę na poziomie zakładu. Wybrany poziom wyceny wpływa na utrzymanie rekordów danych podstawowych materiałów na rachunkach KG, w których są dostępne zasoby materiałowe. zarządzał kontami KG, do których zaksięgowano transakcje w Efektem zarządzania materiałem, w zakresie utrzymania rekordów danych podstawowych materiałów: W zależności od wybranego poziomu wartości, dane księgowe są przechowywane w rekordzie głównym materiału dla każdej instalacji lub dla każdego kodu firmy, którą definiujesz cenę wyceny dla materiału w każdym zakładzie lub w każdym kodzie firmy Wpływ na konta KG: Jeśli istotne zapasy są wyceniane na poziomie kodu firmy, wszystkie zasoby roślinne materiału są zarządzane na koncie wspólnego dla każdego kodu firmy. Jeśli istotne zapasy są wyceniane na poziomie zakładu, można zarządzać zapasami materiałów dla każdego zakładu na różnych kontach. Dla każdej rośliny można zdefiniować osobne oznaczenie. Jeśli kilka zakładów ma korzystać z określania kont, możesz pogrupować te zakłady w wycenie i dostosowaniu przypisania konta. Material Master - Wprowadzenie Master materiału jest punktem wyjścia dla pozostałych modułów. Jakie typy materiałów są? Używane typy materiałów są skonfigurowane w Dostosowywanie dla głównego materiału w obszarze Dane podstawowe logistyki. Material Master - Material - Control data - Zdefiniuj atrybuty typu materiału. Poniższa lista zawiera typy materiałów zawartych na przykład w standardowym systemie SAP R3 i ich różne role: DIEN (usługi) Usługi są pobierane zewnętrznie i nie mogą być przechowywane. Główny rekord materiałowy tego rodzaju materiału może zawsze zawierać dane dotyczące zakupów. FERT (produkty gotowe) Produkty gotowe są produkowane przez samą firmę. Ponieważ nie można ich zamówić w Zakupach, główny rekord materiałowy tego typu materiału nie zawiera danych o zakupie. FHMI (pule zasobów produkcyjnych) Pule zasobów produkcyjnych są pozyskiwane zewnętrznie i wykorzystywane do wytwarzania produktów. Główny rekord materiałowy tego typu materiału może zawierać dane dotyczące zakupów, ale brak danych dotyczących sprzedaży. Jest zarządzany na podstawie ilości. Przykładami produkcyjnych stołów magazynowych są aparatura, sprzęt oraz urządzenia pomiarowe i testujące. HALB (półprodukty) Półprodukty można pozyskiwać zewnętrznie (podwykonawstwo), a także wytwarzać we własnym zakresie. Następnie są przetwarzane przez firmę. Główny rekord materiałowy tego typu materiałów może zawierać dane dotyczące zarówno zakupów, jak i pracy. HAWA (towary handlowe) Towary handlowe są zawsze kupowane na zewnątrz, a następnie sprzedawane. Materiałowy rekord główny tego rodzaju materiału może zawierać dane dotyczące zakupów i sprzedaży. HIBE (materiały eksploatacyjne) Materiały eksploatacyjne są nabywane na zewnątrz i wymagane do produkcji innych produktów. Główny rekord materiałowy tego rodzaju materiału może zawierać dane dotyczące zakupów, ale nie zawiera danych dotyczących sprzedaży. NLAG (materiały nie będące zapasami) Materiałami niebędącymi zapasami są materiały, które nie są trzymane w magazynie, ponieważ są zużyte natychmiast. (Materiały biurowe takie jak stacjonarne Należy utworzyć zamówienie zakupu i dokument księgowy do zapłaty, ale saldo zapasów jest zawsze zerowe, ponieważ jest ono natychmiast przekazywane do różnych działów.) ROH (surowce) Surowce są zawsze kupowane na zewnątrz, a następnie obrobiony. Ponieważ surowce nie mogą być sprzedawane, główny rekord materiałowy tego rodzaju materiału nie zawiera żadnych danych dotyczących sprzedaży. UNBW (materiały nienaformowane) Materiały nienaformowane są zarządzane na podstawie ilości, ale nie według wartości. VERP (materiały opakowaniowe) Materiały opakowaniowe służą do transportu towarów i dostarczania towarów bezpłatnie. Główny rekord materiałowy tego rodzaju materiału jest zarządzany zarówno na podstawie ilości, jak i wartości. WETT (produkty konkurencyjne) Konkurencyjne produkty mają własne rekordy danych materiałowych utworzone w widoku Dane podstawowe. Numer konkurenta, który jest przechowywany w rekordzie danych podstawowych materiału, przypisuje materiał do konkretnego konkurenta. Utrzymanie typu materiału OMS2 - Obsługa rodzaju materiału - kroki CreateChangeDisplay: - transakcja OMS2 kliknij przycisk Zmień w polu Typ materiału, który chcesz zmienić, np. FERT, a następnie naciśnij Enter. Widok Widoki pozwala wybrać widoki dla każdego rodzaju materiału. (Naciśnij klawisze Page UpPage Down, aby przewinąć widoki) Jeśli próbujesz zmienić FERT na HAWA w 4.6x. pojawi się komunikat o błędzie: - Typu materiału nie można zmienić. Jest to niedozwolone, jeśli zdefiniowano tylko zamówienia zewnętrzne dla nowego typu materiału lub nowy typ materiału ma inne odniesienie do kategorii kont niż stary typ materiału. Aby go pokonać, przejdź do OMS2 i zmień typ materiału HAWA. W sekcjach zamówień zamówień wewnętrznych: Oryginalne zmiany Zewn. zamówienia zakupu 2 1 Int. zamówienia zakupu 0 1 Ekrany w Master materiału MM01 - Create, MM02 - Change, MM03 - Display i MM06 - Flaga do usunięcia. MM04 - Wyświetl zmiany wprowadzone do wzorca materiału. MMAM - Zmień typ materiału. na przykład od FERT do HALB Konfiguracja ekranu głównego materiału MM01 MM02 MM03OMSR - Przypisanie pola do grupy pól OMS9 - Utrzymanie pola ekranu danych Jednostka miary W głównym pliku materiałowym znajduje się przycisk Jednostki miary dla użytkowników do przechowywania w różnych konwersjach oceniać. Ten przykładowy program (ZUNT) wyodrębnia dane z tabeli konwersji jednostek miary. W głównym materiale na średnią ruchomą wpływają: - Przyjęcie materiałów do zleceń zakupu Przeniesienie z zakładu do faktury Założenie przyjęcia ceny Zmiana ceny Wspólne zmiany konfiguracji - zdefiniowanie nowej grupy materiałów (OMSF) definiują nową klasę wyceny (OMSK) i automatyczne księgowanie ( OBYC) definiują nowe grupy przypisywania kont materiałowych (transakcja OVK5) i klucze CustomerMaterialAccount (transakcja VKOA) Blokuj materiały z księgowania zapasów Po zablokowaniu, kiedy użytkownik dokonuje księgowania zapasów, otrzyma następujący komunikat o błędzie: - E: Materiał xxxxx ma status Zablokowany dla procmntwhse Aby aktywować blokowanie: - Przejdź do transakcji MM02 - Kup Typ widoku w 01 w polu statusu MMPP i zapisz ją Utwórz dziennik dostarczania - Materiał xxx jest zablokowany Podczas tworzenia dostawy (VL01), SAP wyświetla komunikat, że Materiał xxx jest zablokowany. Podczas zlecenia sprzedaży CreateChange dla tego materiału może wystąpić pewne zakończenie aktualizacji, które powoduje zablokowanie materiału (zawieszenie systemu Windows lub awaria zasilania). Możesz sprawdzić za pomocą transakcji SM12 - wpisz an w polu Nazwa użytkownika. Sprawdź, czy materiał znajduje się na zablokowanej liście. Jeśli znajduje się na zablokowanej liście, poprosił użytkownika o wylogowanie się przed usunięciem z zablokowanej listy. Utrzymanie lokalizacji magazynowej MMSC - Zbiorowy wpis miejsca magazynowania dla materiału. Wstaw nowe lub usuń nieużywane miejsce przechowywania. Dbaj o to, czy miejsce przechowywania zostało uwzględnione, czy wykluczone z przebiegu MRP. Zablokuj miejsce przechowywania od dalszego księgowania 1. Możesz zablokować miejsce przechowywania materiału bez wpływu na resztę lokalizacji, używając tego samego materiału. Utwórz dokument Physical Inventory dla miejsca przechowywania z transakcją MI01 Zaznacz pole wyboru Posting Block. Zapobiegnie to transakcjom, dopóki nie opublikujesz lub nie usuniesz dokumentu inwentaryzacji. (Nie ma żadnego wpływu, chyba że zrobisz różnicę w postach dla dokumentu inwentaryzacji fizycznej.) 2. Inną metodą jest zmiana nazwy miejsca przechowywania. Przejdź do transakcji OX09 Edytuj - Skopiuj jako (skopiuj oryginalną lokalizację do nowej nazwy, zastępując pierwszy znak, np. ZXXX) Edytuj - Usuń (usuń oryginalną lokalizację przechowywania) Wykonaj odwrotność, jeśli chcesz przywrócić pierwotną lokalizację przechowywania. Zakres numerów dokumentów księgowych dla typu dokumentu MM - Kliknij dwukrotnie pożądany kod transakcji, aby sprawdzić typ dokumentu dla zakresu numerów. (np. MR21 Typ dokumentu - PR) Typ dokumentu księgowego finansowego - Przypisz typ dokumentu do zakresu numerów i typu konta. PR - typ konta dozwolony do księgowania to MS) Kliknij dwukrotnie na typ dokumentu PR. Przypisz unikalny zakres numerów początkowych, który nie był używany. na przykład 88 Wybierz typ konta dla konta Materiał i KG (MS) Pozostałe pola są opcjonalne (możesz zostawić je puste) Definicje SAP dla typu konta - A - Zasoby D - Klienci K - Sprzedawcy M - Materiał S - Konta KG Zakresy numerów dla typu dokumentu księgowego finansowego - Przypisz zakres liczb do zakresu numerów bieżących. Nie. Rok (do wyczerpania) Od numeru Do numeru Bieżąca liczba Zew (bez zaznaczenia wewnętrznego lub odznaczenia zewnętrznego) 88 9999 8800000000 8899999999 Śledzenie przez SAP Pusty Dokument księgowy zostanie wygenerowany, jeśli są zapasy w trakcie zmiany ceny, jeśli nie masz żadnych zapasów, żadnego dokumentu księgowego zostanie wygenerowany, ponieważ nie ma zapasów do przeszacowania z powodu różnic cen. Klasa wyceny dla grupy materiałowej w 4,6x i 4,5b. możesz przypisać klasę wyceny do grupy materiałów. Jest to użyteczne w tym sensie, że użytkownik nie musi ręcznie wykonywać przypisań do konta. W przypadku pozycji magazynowych nie można zmienić klasy wyceny, gdy stan zapasów nie wynosi zero. Klasa wyceny jest powiązana z kontem GL. Zmiana klasy wyceny oznacza zmianę konta KG. W koncepcji FI musisz debetować i kredytować, aby zrównoważyć konto KG. Dlatego Twój zapas musi być zerowy, zanim system pozwoli ci zmienić klasę wyceny. Jeśli nie jest zerowy, musisz przenieść go do innego materiału lub zrobić pozorowane problemy. Po zmianie klasy wyceny, wykonaj wpisy odwrócone dla zapasów, które zostały przeniesione lub zrobiłeś obojętne problemy. IMG - Zarządzanie materiałem - Zakup - Główny materiał - Pomoc w wejściu do pozycji bez głównego Master Materialu Konta KG w MM Oznaczenie rachunku Program RM07C030 sprawdza wszystkie zdefiniowane konto KG w klasie wyceny Material Master. Wyszukiwanie odbywa się za pomocą kodu firmy i obszaru wyceny. Porównaj status pól dla typów ruchu z Księgą Główną Użyj SA38, a następnie uruchom RM07CUFA Uzyskaj pomoc dotyczącą problemów z SAP MM Forum SAP MM - Czy masz pytanie dotyczące SAP MM Wszystkie treści witryny to Copyright erpgreat i autorzy treści. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiednich firm. Witryna erpgreat nie jest w żaden sposób powiązana z SAP AG. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić integralność treści. Informacje wykorzystywane na tej stronie są na własne ryzyko. Treści na tej stronie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane bez wyraźnej pisemnej zgody firmy erpgreat lub autorów treści. Niniejszym staramy się kompleksowo objaśnić strategię SAP Go na żywo jako przewodnik referencyjny, ponieważ każda firma jest unikalna i jako konsultant SAP FICO. musisz odpowiednio dostosować. Strategia Go Live obejmuje następujące elementy: - 1) Procedura odcięcia 2) Kontrola na żywo przed uruchomieniem. Co oznacza termin ważności System SAP jest skonfigurowany zgodnie z wymaganiami klienta. System jest gotowy do użycia przez klienta. Klient musi teraz przeprowadzić migrację ze starego systemu (starszy system) do nowego systemu SAP. Migracja ze starego systemu do nowego systemu jest znana jako data graniczna. Stary system jest wyłączony, a nowy system SAP jest włączony. Dane zostaną przeniesione ze starego systemu do systemu SAP. Dane będą odtąd wprowadzane do nowego systemu SAP. Aby płynnie przejść z systemu Legacy na nowe systemy SAP, opracowano procedurę odcięcia. Co rozumie się przez kontrolę na żywo Pre Go Zapewnia, że ​​system SAP Production jest gotowy do działania bez zakłóceń. W takim razie pozwól. Ltd. jest firmą wdrażającą system SAP. Spółka realizuje okres od stycznia do grudnia na przygotowanie rachunków finansowych. W związku z tym dane zatwierdzone dla A Ltd zostały ustalone na 2 stycznia 2096 r. Saldo próbne zostanie przesłane z datą na dzień 31 grudnia 2095 r. Saldo próbne będzie składać się wyłącznie z pozycji bilansowych, ponieważ wszystkie pozycje wydatków są już przeniesione do zysków zatrzymanych konto w starym systemie. Działania są podzielone w następujący sposób: - 1) Aktywne działania firmy Pre Go Firma Ltd prześle kody GL, elementy kosztu w systemie produkcyjnym 1 grudnia 2095. Firma Ltd zakończy przesyłanie wszystkich materiałów wzorcowych z wszystkimi widokami w produkcji. system do 2 grudnia 2095 r. Wszystkie listy materiałowe, przebieg zostaną przesłane do systemu produkcyjnego do 4 grudnia 2095 r. Materialni mistrzowie surowców i materiałów opakowaniowych zostaną załadowani wraz z ruchomymi średnimi cenami 4 grudnia 2095 r. Plan centrum kosztów będzie wgrać, cykle alokacji i kalkulacja ceny aktywności zostaną wykonane do 6 grudnia 2095. Obliczanie kosztu produktu zostanie przeprowadzone od 7 grudnia 2095 do 20 grudnia 2095 w celu uzyskania prawidłowych kalkulacji kosztów z systemu. Wszyscy inni mistrzowie zostaną załadowani do systemu produkcyjnego od 5 grudnia 2095 r. I ukończeni do 18 grudnia 2095 r. 2) Odcięcie działalności Spółka zamyka sprzedaż 26 grudnia 2095 r. Firma zatrzymuje cały ruch zapasów w dniu 26 grudnia 2095 r. Do 1 Styczeń 2096. Wszystkie otwarte zamówienia zostaną przesłane 28 grudnia 2095. Zapisy dotyczące otrzymanych zapasów i nieotrzymanych faktur będą rozliczane w oddzielnym kodzie GL (innym niż GRIR). Akcje zostaną sfinalizowane do 29 grudnia 2095 roku. Firma zamknie stary (przestarzały) system 30 grudnia 2095. Akcje zostaną załadowane 31 grudnia 2095 i 1 stycznia 2096. Standardowy kosztorys zostanie zaznaczony i wydany 2 stycznia 2096. System jest dostępny do wprowadzania danych i obsługi dla użytkowników od 2 stycznia 2096 r. Należne otwarte pozycje rachunków będą przesyłane od 1 stycznia 2096 r. Do 3 stycznia 2096 r. W ten sposób należności będą dostępne od dnia 4 stycznia 2096 r. W celu pokrycia płatności przychodzących od klientów . Rozrachunki z otwartymi towarami zostaną przesłane od 3 stycznia 2096 r. Do 4 stycznia 2096 r. Rozrachunki z dostawcami są dostępne do zapłaty od 5 stycznia 2096 r. Środki trwałe są przesyłane 5 stycznia 2096 r. Pozostałe salda KG są wczytywane 7 stycznia 2096 r. Tak więc całe dane Przejęcie działań zostanie zakończone do 7 stycznia 2096 r. Podzielimy działania w następujący sposób: - A) działania przed rozpoczęciem transmisji B) kontrole na żywo przed przejściem C) przesłanie danych dotyczących transakcji do systemu A) Aktywność na żywo 1. Dane podstawowe Załaduj do systemu produkcyjnego Upewnij się, że wszystkie dane podstawowe są załadowane do systemu produkcyjnego. Będziemy szeroko omawiać dane podstawowe, które muszą być załadowane, a moduł odpowiedzialny. Podstawowa odpowiedzialność MM: Wszystkie odpowiednie poglądy na materiał odnoszą się do pozostałych odpowiedzialnych modułów. Upewnij się, że wszystkie wymagane widoki zostały przesłane. Master klienta - FI (widok rozliczeniowy) i SD (widok sprzedaży) Master dostawcy - FI (widok rozliczeniowy) i MM (widok zakupu) Elementy kosztów - CO Elementy kosztów dodatkowych - Centra zysków CO - Centrum kosztów CO - CO Rodzaj działalności - Rachunek kosztów Materiał - PP Work Center Resource - PP Routing Master Receptura - PP Zakup rekord informacji - MM Service Master - MM Bank Master - FI Informacje o jakości rekordu - QM Plan kontroli jakości 2. Załaduj Plan centrum kosztów Plan centrum kosztów musi zostać zaktualizowany poprzez kod transakcji KP06 lub skorzystanie z programu Excel. 3. Wykonaj cykle alokacji w ramach kalkulacji centrum kosztów Cykl alokacji planu (dystrybucja, ocena) musi być wykonany w module kalkulacyjnym centrum kosztów. Spowoduje to przypisanie kosztów z centrum kosztów usług do centrum kosztów odbiorcy. 4. Zaktualizuj planowaną aktywność Po wykonaniu cyklów alokacji planu centra kosztów produkcji są już gotowe z planowanymi kosztami. Możesz teraz obliczyć ceny za działania za pośrednictwem systemu lub ręcznie zaktualizować planowane ceny, obliczając je na zewnątrz. Planowane działanie należy zaktualizować za pomocą kodu transakcji KP26. 5. Obliczanie cen działań Oblicz ceny działań za pomocą kodu transakcji KSPI. 6. Uruchomienie kosztu produktu Uruchomienie kosztu produktu zostanie wykonane dla wszystkich półproduktów i gotowych materiałów w systemie przy użyciu kodu transakcji CK40N. Powinno to zostać uruchomione po przesłaniu wszystkich BOM i receptury głównej. Finalizacja kosztów produktu zajmuje dużo czasu i powinna rozpocząć się z dużym wyprzedzeniem przed datą rozpoczęcia. Zwykle przebieg kalkulacji kosztów produktu musi być wykonywany ponownie (3-4 razy), ponieważ dane muszą zostać poprawione, a koszty muszą zostać porównane z istniejącym kosztem tradycyjnym. Możliwe błędy w przebiegu kalkulacji kosztów produktu są następujące: - 1) Średnie ruchome ceny lub planowane ceny nie są prawidłowo utrzymywane w materiałach wzorcowych. 2) Nieprawidłowe ilości w zestawieniu materiałów, nieprawidłowa ilość jednostek bazowych w zestawieniu materiałowym. 3) Nieprawidłowe ilości (godziny, KWH itp.) Dla czynności w recepturze Routing lub Master. 4) Nieprawidłowa zmienna jednostka miary Koszt produktu jest obliczany i przygotowywany. Faktyczne Oznaczenie i wydanie nastąpi po załadowaniu zapasów do systemu. B) Aktywności przed rozpoczęciem pracy 1. Upewnij się, że wszystkie żądania dostosowania znajdują się w systemie produkcyjnym. Sprawdź, czy w systemie nie ma wszystkich żądań dostosowywania i nie oczekują żadne większe żądania. Żądanie dotyczące opracowywanych raportów może być transportowane w momencie, gdy raporty są gotowe. 2. Upewnij się, że wszystkie zakresy numerów dla wszystkich modułów zostały zachowane w systemie produkcyjnym. 3. Upewnij się, że problem operacyjny został wygenerowany. 4. Upewnij się, że załadowane są wszystkie dane podstawowe klienta. 5. Upewnij się, że zostały załadowane wszystkie szablony materiałów (wszystkie typy materiałów). 6. Upewnij się, że załadowano wszystkie dane Vendor Master. C) Przesyłanie danych transakcji do systemu 1. Przesyłanie Otwarte zamówienia zakupu Otwarte zamówienia zakupu można również wczytać do systemu z wyprzedzeniem przed datą graniczną, jeśli nie oczekuje się faktur. Przesyłanie zdjęć odbywa się w 2 etapach: - 1) Gotowe towary: Standardowe ceny są najpierw przesyłane przez MR21 lub przez program ABAP, który również wykorzystuje MR21. Ilości zapasów są ładowane za pomocą typu ruchu 561 poprzez program ABAP, który wywołuje transakcję MB1C. 2) Surowiec, opakowanie Materiał, magazyny i części zapasowe: Ilości i wartości są przesyłane w tym samym czasie przy użyciu programu ABAP, który wywołuje transakcję MB1C. Przesyłanie zapasów spowoduje wygenerowanie następującego wpisu w systemie: - Gotowy towar zapasowy ac Debit Półfabrykowany towar zapasowy ac Debit Surowiec zapasowy ac Debit Pakowanie Materiał magazyn ac Debit Sklepy i części zamienne ac Debet Dane przejmują kredyt 3. Zaznaczyć i zwolnić Kosztorys Po załadowaniu towaru do systemu, kosztorys standardowy zostanie oznaczony i zwolniony do wzorca materiałowego za pomocą kodu transakcji CK40N. 4. Wczytanie należności z tytułu należności i otwartych pozycji Rozrachunki z dostawcami i rozrachunki z dostawcami są przesyłane za pośrednictwem LSMW, który wywołuje kod transakcji F-02 GL Księgowanie kont. Centrum zysków jest przechwytywane na rachunku przejęcia danych. Data podstawowa musi zostać przechwycona, co określi starzenie na podstawie liczby dni wymienionych w terminach płatności. Wpis księgowy do otrzymania otwartych przesyłek z otrzymywanymi należnościami jest następujący: - Klient ac (nie GL) Polecenie debetowe ac ac Credit Wpis rachunkowości dla kont Płatne przesyłanie otwartych elementów to: - Przejęcie danych ac Polecenie zapłaty ac (nie GL) Kredyt 5. Asset Master i przesyłanie wartości Asset Master to specjalny przypadek przesyłania, w którym przesyłasz nie tylko dane podstawowe, ale także wartości. Całkowity koszt i zakumulowana amortyzacja są również przesyłane w tym samym czasie. Odbywa się to za pomocą kodu transakcji AS91. Wyjaśnimy, jak to się robi. 5.1 Przesyłanie wzorca zasobów i wartości przez AS91 Przesyłanie wzorców aktywów wraz z wartościami nie aktualizuje księgi głównej FI. Aktualizacje salda wejścia FI - GL zostaną przekazane za pośrednictwem innej transakcji. 5.2 Przeniesienie salda aktywów do centrum zysku Po przesłaniu danych o kapitancie aktywów wraz z wartościami saldo otwarcia dla składnika aktywów musi zostać przeniesione do centrum zysków. Bilanse otwarcia sald aktywów są przekazywane do rachunku zysków centrum poprzez kod transakcji 1KEI. 5.3 Usunięcie kodów GL dla zasobu z tabeli 3KEH Usuń kody uzgodnienia zasobów z kodu transakcji 3KEH. Jest to wymagane, ponieważ w następnym kroku zostanie przekazany ręczny wpis FI, który spowoduje duplikowanie księgowania w PCA dla zasobów. 5.4 Zaktualizuj wpis FI dla OASV aktywów poprzez transakcję. Podajemy przykład, w jaki sposób przekazano zgłoszenie GL dla Przesyłania zasobów stałych: - Weźmy Fabrykę i Maszyny Maszyny i Maszyny ac Dr 100 000 Zsumowana amortyzacja ac Cr 30 000 Odzyskiwanie danych ac Cr 70 000 5.5 Przywrócenie kodów GL dla aktywów w 3KEH Po przejściu wpis do przesłania aktywów aktualizuj konta uzgadniania aktywów w kodzie transakcji 3KEH. 6. Prześlij salda kont KG na koniec Przesyłamy pozostałe salda kont KG, inne niż Środki trwałe, Zapasy, Należności do odbiorców i Rozrachunki z dostawcami. To jest ponownie przesłane za pośrednictwem programu LSMW, który wywołuje kod transakcji F-02 GL. Weźmy przykład dla wpisu księgowego przejętego: - Data przejęcia ac Debit 550,000 (Bilans) Gotówka ac debetowa 10 000 Bank ac Debet 50,000 Zaliczka Debet 90,000 Kapitał akcyjny 100 000 Kredyt krótkoterminowy ac Kredyt 200 000 Kredyt długoterminowy ac Kredyt 400 000 Po przesłaniu tego wpisu data przejęcia się zmieni. Uzyskaj pomoc dla problemów SAP FICO Forum SAP FICO - Czy masz pytanie SAP FICO Cała zawartość witryny to Copyright erpgreat i autorzy treści. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiednich firm. Witryna erpgreat nie jest w żaden sposób powiązana z SAP AG. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić integralność treści. Informacje wykorzystywane na tej stronie są na własne ryzyko. Zawartość tej witryny nie może być powielana ani rozpowszechniana bez wyraźnej pisemnej zgody firmy erpgreat lub autorów treści.